כיצד לדווח על רווח ממכירת מטבעות קריפטו

[למה-לא-אוכל-חינם]

איפה בדיוק הסתבכת במילוי הטופס,

יש לי טפסי קניה-מכירה מלאים שהוצאתי מהבורסה.

כאשר אני מחשב את המכירה אני יכול לעשות ממוצע לכל הרכישה מול כל הקניה? או שצריך להשוות אחד מול אחד?

 

[tom_r]

כאשר אני מחשב את המכירה אני יכול לעשות ממוצע לכל הרכישה מול כל הקניה? או שצריך להשוות אחד מול אחד?

בגדול לא. אתה צריך לעשות חישוב רגיל, מה גם שאם תעשה ממוצע לא תוכל להצמיד למדד (עשוי להיות זניח).

יש אצלנו בבלוג לא מעט מידע על איך לעשות את זה, אני מצרף לינק, עם התייחסות לשיטות חישוב - תיכנס גם לאתר התמיכה שלנו יש שם לא מעט הסברים:

https://www.bloxtax.co.il/blog/cryptocurrency-tax-calculation-method/

 

[tom_r]

סיימנו את שנת 2019, שהייתה בסה"כ שנה טובה (משמעותית יותר טובה משנת 2018) למי שמחזקים מטבעות קריפטו.

אספנו כמה סטטיסטיקות לגבי חיסכון במס עבור המשתמשים שלנו - הצלחנו בחודשיים האחרונים של 2019 לחסוך למשתמשים שלנו כ40 מיליון ש"ח בתשלומי מס - איך זה קרה? הכנו פוסט בנושא:
https://www.bloxtax.co.il/blog/how-bloxtax-saved-bitcoin-investors-money/

 

[tom_r]

מצרף לשירשור, שיהיה מסודר

מי שמגיש דו"ח אישי למס הכנסה (טופס 1301) ומדווח על פעילות בביטקוין (או כל מטבע קריפטוגרפי אחר) מתבקש לעיתים להגיש גם הצהרת הון.

הפוסט המצורף מסביר איך מדווחים נכון על אחזקות הקריפטו שלכם? למה חשוב לשם לב? ומאיזה טעויות יש להימנע כממלאים הצהרת הון הכוללת דיווח על אחזקה של מטבעות וירטואליים?


https://www.bloxtax.co.il/blog/declaring-about-your-bitcoin-holdings-to-the-israeli-tax-authority/

 

[blackfunda]

מישהו יודע איך משלמים את המס על מכירה של קריפטו באתר של מס הכנסה?
היה נראה לי הגיוני שזה דרך https://secapp.taxes.gov.il/GMHOVOTMH/FIRSTPAGE.ASPX בסעיף "תשלום על חשבון מס ו/או חוב צפוי (כולל שערוך)" אבל אין אופציה לסמן 2021:

 

[adamshalev]

מישהו יודע איך משלמים את המס על מכירה של קריפטו באתר של מס הכנסה?
היה נראה לי הגיוני שזה דרך https://secapp.taxes.gov.il/GMHOVOTMH/FIRSTPAGE.ASPX בסעיף "תשלום על חשבון מס ו/או חוב צפוי (כולל שערוך)" אבל אין אופציה לסמן 2021:

אני חושב שעשיתי את האפשרות האחרונה, תשלום כללי

 

[blackfunda]

תודה @adamshalev
יצא לך כבר לצרף את האישור תשלום מ"תשלום כללי" לדוח מס? אם כן, זה עבר חלק בדוח?

 

[adamshalev]

תודה @adamshalev
יצא לך כבר לצרף את האישור תשלום מ"תשלום כללי" לדוח מס? אם כן, זה עבר חלק בדוח?

אני עובד עם רוח.
ספציפית בדוח השנתי, מה שקובע זה צירוף 1399 סיכומי עבןר הקריפטו של כל שנת המס. זה ושאר הדברים מייצרים חבות מס מסויימת. תשלומים שנעשו מתקזזים מול חבות המס הזאת, ובסופו של דבר יש לך מס לתשלום או זיכוי מס.
הרוח רואה הכל בזמן אמת מול מערכות מס הכנסה.

ממליץ לכולם לעבוד עם רוח.

 

[blackfunda]

@adamshalev כן אבל אני מניח שאת התשלום מקדמה צריך לצרף לדוח השנתי בתור ראיה ששילמת מס, כמו שצריך לצרף 106, בגלל זה אני שואל
לא מעוניין לעבוד כרגע עם רואה חשבון מסיבות שונות...

 

[adamshalev]

@adamshalev כן אבל אני מניח שאת התשלום מקדמה צריך לצרף לדוח השנתי בתור ראיה ששילמת מס, כמו שצריך לצרף 106, בגלל זה אני שואל
לא מעוניין לעבוד כרגע עם רואה חשבון מסיבות שונות...

רשות המסים לא צריכה ראיה ששילמת לה מקדמת מס, זה רשום במערכת (והרו״ח יכול לראות שזה רשום). בכל מקרה כל תשלום מלווה באישור תשלום במייל.

 

[Solidguy]

שלום.

בצורה מטופשת העברתי סכומים מביננס לאתר ספאם ולא ניתן להחזיר את הכסף כמובן.
מה שנקרא נעקצתי.
בסדר הכל טוב, על טעויות משלמים , השאלה האם מבחינת מס בדיווח השנתי מה אני אמור לעשות ? פשוט כותב הפסד ? האם אני צריך הוכחה כלשהי על הפסד? , האם פשוט יכול להתעלם מהסכום ?

כן לדוגמא קיבלתי רק חלק קטן מהסכום כדפוסיט שעשו.
אז בעצם משלמים מס רק על פעולות כמו המרה , החזקה .
העברה למקום אחר לא נחשבת מס' עד ש"נפגשים עם הכסף"?



שאלה נוספת :
אחרי המקרה החלטתי שהתחום לא בשבילי ואני רוצה להיפטר ממה שיש לי ולמכור את זה .ומקסימום לשלם דוח פעם אחת.
מצד שני כנראה שזה בהפסדים . גם דוג'קוין ביטקוין וכו'


ואני רוצה לסגור את החשבון בביננס

אשמח לעזרתכם

 

[adamshalev]

שלום.

בצורה מטופשת העברתי סכומים מביננס לאתר ספאם ולא ניתן להחזיר את הכסף כמובן.
מה שנקרא נעקצתי.
בסדר הכל טוב, על טעויות משלמים , השאלה האם מבחינת מס בדיווח השנתי מה אני אמור לעשות ? פשוט כותב הפסד ? האם אני צריך הוכחה כלשהי על הפסד? , האם פשוט יכול להתעלם מהסכום ?

כן לדוגמא קיבלתי רק חלק קטן מהסכום כדפוסיט שעשו.
אז בעצם משלמים מס רק על פעולות כמו המרה , החזקה .
העברה למקום אחר לא נחשבת מס' עד ש"נפגשים עם הכסף"?



שאלה נוספת :
אחרי המקרה החלטתי שהתחום לא בשבילי ואני רוצה להיפטר ממה שיש לי ולמכור את זה .ומקסימום לשלם דוח פעם אחת.
מצד שני כנראה שזה בהפסדים . גם דוג'קוין ביטקוין וכו'


ואני רוצה לסגור את החשבון בביננס

אשמח לעזרתכם

אתה יכול לפנות ל blox tax, גם עם השאלות מס שיש לך וגם בשביל לייצר דוח. השירות הוא חינם למספר לא גדול של פעולות.
המנכל שלהם חבר פורום מועיל, @tom_r אבל משום מה הוא חסום ולרשום bloxtax מלווה בכוכביות. רחמנא לא יודע למה לחסום אנשים שתורמים לקהילה.

 

[Solidguy]

@adamshalev תודה אשמח ליצור איתו קשר .
מה דעתכם על מצב כזה .
מדובר באתר סקאם שכדי למשוך כסף מבקש להפקיד עוד מה שכמובן התברר כנפילה.
האם מס יכירו או חייב תלונה במשטרה או משהו כזה . אני ממש אשמח לשכוח מזה ולהמשיך הלאה בחיי

 

[אורי ג.]

האם מס יכירו או חייב תלונה במשטרה או משהו כזה . אני ממש אשמח לשכוח מזה ולהמשיך הלאה בחיי

לא יעוץ בשום צורה אבל מנסיוני:
בסכומים קטנים אתה לא מעניין מישהו.
בסכומים גדולים על מה שאתה מדבר עליו קוראים "חוב אבוד" או "חובות מסופקים" ובעלי עסקים מחויבים להראות נסיונות גבייה אקטיביים כדי להכיר בחוב הזה בתור הפסד.
קח בחשבון שאם קנית מוצר ולא קיבלת אותו זה לא הפסד השקעה, סתם עקצו אותך, זה לא הפסד לצרכי מס.
לדוגמא קנית מקרר, הוא לא סופק לך והמוכר ברח מהארץ, ברור שהפסדת כסף אבל זה לא הפסד שמוכר במס.

 

[adamshalev]

@adamshalev תודה אשמח ליצור איתו קשר .
מה דעתכם על מצב כזה .
מדובר באתר סקאם שכדי למשוך כסף מבקש להפקיד עוד מה שכמובן התברר כנפילה.
האם מס יכירו או חייב תלונה במשטרה או משהו כזה . אני ממש אשמח לשכוח מזה ולהמשיך הלאה בחיי

זה scam שקיים מראשית ימי הביטקוין, מצער שנפלת לזה.
משטרה לא תעזור לך בכלום.
בלוקס טקס יכולים לעזור לך להבין אם זה ניתן להכרה כהפסד מס, יש להם נסיון עם זה.
בכל מקרה אתה צריך להחליט אם זה סכום ששווה לך התעסקות בכלל.

 

[Solidguy]

אני ממש לא רוצה להתעסק עם זה
מעדיף לשכוח מזה גמרי
החשש שלי היה רק זה לאן הכסף הזה הולך ומה יעשו איתו כי הוא כביכול יצא ממני .
אם נכנסים לבלוקציין רואים רשימה ארוכה של הפקדות אליהם .

מה נחשב סכום גדול , אם נעקצתי נגיד ב-2000- 1000 דולר זה נחשב בקטנה ?
פוטנציאלית זה יכול להיות שווה המון לא ?

אני מסכים עם מה שאמרת אז כאילו איך מדווחים . הרי הכסף היה קיים בצורת ביטקוין ונעשו בו עסקאות. עד שבוצעו מספר הפקדות .
או שבכלל לדווח על סכומים קטנים כי זה לא עניין , לעולם לא הייתי צריך לדווח מס.

כל מה שאני רוצה זה לא להתעסק בדבר הזה שסתם שיבש לי את הרצון להשקיע בתחום.
להמיר את כל השטויות שעשיתי לביטקוין ואתריוןם ולשכוח מהם לכמה שנים.( בקושי 1000 דולר נשאר בחשבון ) ואן לי כוונה להפקיד עוד

 

[yanosh34]

מישהו יודע מהו המדד להצמדה בחישוב מס 25% ריאלי ממכירת ביטקוין?
דולר? מדד המחירים לצרכן?

 

[drom]

מישהו יודע מהו המדד להצמדה בחישוב מס 25% ריאלי ממכירת ביטקוין?
דולר? מדד המחירים לצרכן?

מדד מחירים לצרכן

 

[yanosh34]

מדד מחירים לצרכן

אם העסקאות היו קנית ביטקוין תמורת דולרים ולאחר מכן מכירת ביטקוין תמורת דולרים, אז איך מתרגמים לש"ח בשביל להצמיד למדד המחירים לצרכן?
אני רואה 2 אפשרויות
1. לחשב רווח דולרי, לתרגם אותו לש"ח לפי שער יציג במכירה, ואת התוצאה להצמיד למדד המחירים לצרכן.
2. לתרגם עלות לש"ח לפי שער יציג בקניה, לתרגם תמורה לש"ח לפי שער יציג במכירה. לחשב על בסיס זה רווח בש"ח, ואותו להצמיד.

ב1 יש הצמדה רק למדד המחירים לצרכן, ב2 יש סוג של הצמדה גם לדולר וגם למדד המחירים לצרכן.
איזה מהם נכון?
אשמח למקורות אם יש כמובן.

 

[drom]

אם העסקאות היו קנית ביטקוין תמורת דולרים ולאחר מכן מכירת ביטקוין תמורת דולרים, אז איך מתרגמים לש"ח בשביל להצמיד למדד המחירים לצרכן?
אני רואה 2 אפשרויות
1. לחשב רווח דולרי, לתרגם אותו לש"ח לפי שער יציג במכירה, ואת התוצאה להצמיד למדד המחירים לצרכן.
2. לתרגם עלות לש"ח לפי שער יציג בקניה, לתרגם תמורה לש"ח לפי שער יציג במכירה. לחשב על בסיס זה רווח בש"ח, ואותו להצמיד.

ב1 יש הצמדה רק למדד המחירים לצרכן, ב2 יש סוג של הצמדה גם לדולר וגם למדד המחירים לצרכן.
איזה מהם נכון?
אשמח למקורות אם יש כמובן.

עלות דולרית כפול שער חליפין יציג במועד רכישה שווה עלות בשקלים.
הצמדה של עלות שקלית למדד המחירים ממועד הרכישה עד מועד המכירה שווה עלות ממודדת שקלית.
תמורה דולרית כפול שער חליפין יציג במועד המכירה שווה תמורה שקלית.
תמורה שקלית פחות עלות ממודדת שקלית שווה רווח ריאלי חייב.
עלות ממודדת שקלית פחות עלות בשקלים שווה רווח אינפלציוני פטור, תשים אותו גם בדוח 1301 בהכנסות פטורות למרות שיופיע לך בדוח 1399י.
כדי שיהיה לך קל יותר בהצהרת ההון להסביר את ההפרשים ( אם מימוש מהותי יש סיכוי גדול לקבל בקשה להצהרת הון זה מנסיון אישי ושל עוד אנשים).

מקורות יש במס הכנסה. תחפש תקנות מתאימים או לך ישר לטופס 1399י.
קריפטו נחשב נכס ולא נייר ערך סחיר.
בהצלחה.